财务办公——报销篇

1、如果涉及需要员工个人垫付费用的时候，我们要首先了解公司的报销制度与报下流程，及关于支出这笔费用的审批流程，如差旅费，例如某家公司出差需要批准后方可出差，这是就要按照流程先申请出差，当审批结束后出差，当完成出差回到公司后，报销差旅费。

2、按发票分类填写费用报销单，差旅费填写差旅报销单，按出差时间顺序，住宿时间顺序黏贴发票，将审批完的出差审批，粘贴上作为附件。

3、粘贴完成后，找到上级领导签字审批后，将报销单交予财务做好交接登记，登财务审核后，出纳会安排付款，会计记账归档，本次报销完成。